| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5856 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3223/2026. | 94,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3223/2026. | 94,40 | ||
| 13/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/733849; REF. EMPENHO 5856/2026 6354 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3223/2026. | 94,40 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5856/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,27 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5856/2026 | 1,13 | ||
| TOTAL | 94,40 | 94,40 | 94,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/07/2026 | 1,13 | 2233/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,13 |
