| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5878 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102329. O.C. Nº 3239/2026. | 565,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102329. O.C. Nº 3239/2026. | 565,90 | ||
| 03/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/13397; 7/281401; 010/101494; 3/29387; 001/337947; 1/13385; 1/13379; 1/13375; 2/2687640; 1/124256; REF. EMPENHO 5878/2026 3692 - JEFERSON MENTZ DOS SANTOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102329. O.C. Nº 3239/2026. | 565,90 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 5878/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 565,90 | ||
| TOTAL | 565,90 | 565,90 | 565,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
