| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
| Número do empenho: | 5884 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM LAUDO EM ANEXO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2025. REQUISIÇÃO Nº 102077. O.C. Nº 3253/2026. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM LAUDO EM ANEXO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2025. REQUISIÇÃO Nº 102077. O.C. Nº 3253/2026. | 360,00 | ||
| 13/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2832269; REF. EMPENHO 5884/2026 33052 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM LAUDO EM ANEXO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2025. REQUISIÇÃO Nº 102077. O.C. Nº 3253/2026. | 360,00 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2026 - REF. JULHO/2026 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA - 33052 | 355,68 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5884/2026 | 4,32 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/07/2026 | 4,32 | 2223/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,32 |
