| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 5885 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE PARA CESTA BÁSICA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM LAUDO EM ANEXO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2025. REQUISIÇÃO Nº 102078. O.C. Nº 3254/2026. | 1.332,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE PARA CESTA BÁSICA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM LAUDO EM ANEXO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2025. REQUISIÇÃO Nº 102078. O.C. Nº 3254/2026. | 1.332,26 | ||
| 16/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/5563; REF. EMPENHO 5885/2026 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE PARA CESTA BÁSICA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM LAUDO EM ANEXO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2025. REQUISIÇÃO Nº 102078. O.C. Nº 3254/2026. | 1.332,26 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5885/2026 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310 | 1.332,26 | ||
| TOTAL | 1.332,26 | 1.332,26 | 1.332,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
