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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 23.800.082 JULIANO MORAES HAMERMULER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5893 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Serviços Socioassistenciais
Projeto / Atividade: Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico)
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 16 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS E ARTÍSTICA, COMPREENDENDO AULAS DE CAPOEIRA, OFICINA DE PERCUSSÃO, FOLGUEDOS POPULARES, EXPRESSÃO CULTURAL E ACROBACIAS ARTÍSTICAS, CFE CONTRATO N° 44/2026. O.C. Nº 2424/2026. 18.592,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS E ARTÍSTICA, COMPREENDENDO AULAS DE CAPOEIRA, OFICINA DE PERCUSSÃO, FOLGUEDOS POPULARES, EXPRESSÃO CULTURAL E ACROBACIAS ARTÍSTICAS, CFE CONTRATO N° 44/2026. O.C. Nº 2424/2026. 18.592,00
13/07/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REF. EMPENHO 5893/2026 34146 - 23.800.082 JULIANO MORAES HAMERMULER REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS E ARTÍSTICA, COMPREENDENDO AULAS DE CAPOEIRA, OFICINA DE PERCUSSÃO, FOLGUEDOS POPULARES, EXPRESSÃO CULTURAL E ACROBACIAS ARTÍSTICAS, CFE CONTRATO N° 44/2026. O.C. Nº 2424/2026. 2.656,00
20/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2026 - REF. JULHO/2026 23.800.082 JULIANO MORAES HAMERMULER - 34146 2.656,00
10/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº S/11; REF. EMPENHO 5893/2026 34146 - 23.800.082 JULIANO MORAES HAMERMULER 2.656,00
11/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2026 - REF. AGOSTO/2026 23.800.082 JULIANO MORAES HAMERMULER - 34146 2.656,00
TOTAL 18.592,00 5.312,00 5.312,00
SALDO A PAGAR 13.280,00


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