| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Urbana e Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA). REQUISIÇÃO Nº 99162. O.C. Nº 97/2026. | 19.870,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA). REQUISIÇÃO Nº 99162. O.C. Nº 97/2026. | 19.870,05 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1523; REF. EMPENHO 59/2026 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA). REQUISIÇÃO Nº 99162. O.C. Nº 97/2026. | 3.974,01 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 59/2026, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E | 613,47 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.360,54 | ||
| TOTAL | 19.870,05 | 3.974,01 | 3.974,01 | |
| SALDO A PAGAR | 15.896,04 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/01/2026 | 613,47 | Lançada | |
| TOTAL | 613,47 |
