| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA GABRIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 5914 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA "PIM". REQUISIÇÃO Nº 102357. O.C. Nº 3263/2026. | 74,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA "PIM". REQUISIÇÃO Nº 102357. O.C. Nº 3263/2026. | 74,90 | ||
| 07/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/51685; REF. EMPENHO 5914/2026 33029 - ANA GABRIELA GARCIA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA "PIM". REQUISIÇÃO Nº 102357. O.C. Nº 3263/2026. | 74,90 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5914/2026 ANA GABRIELA GARCIA - 33029 | 74,90 | ||
| TOTAL | 74,90 | 74,90 | 74,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
