| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5918 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5724/2026. | 32,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5724/2026. | 32,40 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/171957; REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5724/2026. | 32,40 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 5918/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,40 | ||
| TOTAL | 32,40 | 32,40 | 32,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
