| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D. R. DOS REIS LTDA |
| Número do empenho: | 5924 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102343. O.C. Nº 3287/2026. | 809,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102343. O.C. Nº 3287/2026. | 809,40 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/163; REF. EMPENHO 5924/2026 5273 - D. R. DOS REIS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102343. O.C. Nº 3287/2026. | 809,40 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 5924/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 809,40 | ||
| TOTAL | 809,40 | 809,40 | 809,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
