| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D. R. DOS REIS LTDA |
| Número do empenho: | 5934 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS E DO SCFV. REQUISIÇÃO Nº 102427. O.C. Nº 3303/2026. | 539,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS E DO SCFV. REQUISIÇÃO Nº 102427. O.C. Nº 3303/2026. | 539,60 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/162; REF. EMPENHO 5934/2026 5273 - D. R. DOS REIS LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS E DO SCFV. REQUISIÇÃO Nº 102427. O.C. Nº 3303/2026. | 539,60 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 5934/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 539,60 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2026 D. R. DOS REIS LTDA - 5273 | 539,60 | ||
| 31/07/2026 | EMP.5934/2026, D R DOS REIS, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED | -539,60 | ||
| TOTAL | 539,60 | 539,60 | 539,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
