| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 5935 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102196. O.C. Nº 3301/2026. | 377,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102196. O.C. Nº 3301/2026. | 377,93 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7957; REF. EMPENHO 5935/2026 34103 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102196. O.C. Nº 3301/2026. | 377,93 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Empenho 5935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,93 | ||
| TOTAL | 377,93 | 377,93 | 377,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
