| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5972 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS ferias do mes de julho 2026 | 4.039,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS ferias do mes de julho 2026 | 4.039,57 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2026. | 4.039,57 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5972/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.039,57 | ||
| TOTAL | 4.039,57 | 4.039,57 | 4.039,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
