| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5992 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO ferias do mes de julho 2026 | 2.205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | REF. PAGTO ferias do mes de julho 2026 | 2.205,00 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2026. | 2.205,00 | ||
| 08/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS | 80,85 | ||
| 08/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS | 143,26 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5992/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.980,89 | ||
| TOTAL | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 08/07/2026 | 80,85 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 08/07/2026 | 143,26 | Lançada | |
| TOTAL | 224,11 |
