| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6054 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PALNEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102423. O.C. Nº 3321/2026. | 1.016,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PALNEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102423. O.C. Nº 3321/2026. | 1.016,48 | ||
| 16/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1106; REF. EMPENHO 6054/2026 654 - LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PALNEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102423. O.C. Nº 3321/2026. | 1.016,48 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 6054/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.016,48 | ||
| TOTAL | 1.016,48 | 1.016,48 | 1.016,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
