| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE 3º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL SOB O CONTRATO Nº 53/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99155. O.C. Nº 99/2026. | 7.339,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE 3º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL SOB O CONTRATO Nº 53/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99155. O.C. Nº 99/2026. | 7.339,11 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/270622; REF. EMPENHO 61/2026 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE 3º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL SOB O CONTRATO Nº 53/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99155. O.C. Nº 99/2026. | 2.452,40 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 | 2.334,68 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 61/2026 | 117,72 | ||
| TOTAL | 7.339,11 | 2.452,40 | 2.452,40 | |
| SALDO A PAGAR | 4.886,71 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/02/2026 | 117,72 | 337/2026 | Lançada |
| TOTAL | 117,72 |
