| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 6108 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102512. O.C. Nº 3400/2026. | 100,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102512. O.C. Nº 3400/2026. | 100,50 | ||
| 10/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 20/1754; 1/231687; 1/107435; REF. EMPENHO 6108/2026 8647 - SELMO DAMIANI REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102512. O.C. Nº 3400/2026. | 100,50 | ||
| 13/07/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6108/2026 SELMO DAMIANI - 8647 | 100,50 | ||
| TOTAL | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
