| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6110/2026. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6110/2026. | 10,00 | ||
| 10/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2767078; REF. EMPENHO 6111/2026 33052 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6110/2026. | 10,00 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 6111/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
