| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 6137 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e CadÚnico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANTAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO, PROMOVIDA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS EFEITOS DAS BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO. REQUISIÇÃO Nº 102523. O.C. Nº 3437/2026. | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANTAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO, PROMOVIDA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS EFEITOS DAS BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO. REQUISIÇÃO Nº 102523. O.C. Nº 3437/2026. | 2.520,00 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/472; REF. EMPENHO 6137/2026 9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANTAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO, PROMOVIDA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS EFEITOS DAS BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO. REQUISIÇÃO Nº 102523. O.C. Nº 3437/2026. | 2.520,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 6137/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
