| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 6140 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE BORDADO À MÃO OFERTADO PELO CRAS, EM PARCERIA COM O SENAR. REQUISIÇÃO Nº 102525. O.C. Nº 3426/2026. | 824,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE BORDADO À MÃO OFERTADO PELO CRAS, EM PARCERIA COM O SENAR. REQUISIÇÃO Nº 102525. O.C. Nº 3426/2026. | 824,10 | ||
| TOTAL | 824,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 824,10 | |||
