| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NAS CALÇADAS DE CONCRETO NOS ENTORNOS DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 102568. O.C. Nº 3443/2026. | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/07/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NAS CALÇADAS DE CONCRETO NOS ENTORNOS DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 102568. O.C. Nº 3443/2026. | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 114,00 | |||
