| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 6192 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE IDOSOS QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025. REQUISIÇÃO Nº 102528. O.C. Nº 3479/2026. | 2.566,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE IDOSOS QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025. REQUISIÇÃO Nº 102528. O.C. Nº 3479/2026. | 2.566,73 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3306; REF. EMPENHO 6192/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE IDOSOS QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025. REQUISIÇÃO Nº 102528. O.C. Nº 3479/2026. | 2.566,73 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2026 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 2.566,73 | ||
| TOTAL | 2.566,73 | 2.566,73 | 2.566,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
