| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS MEI |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102621. O.C. Nº 3499/2026. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102621. O.C. Nº 3499/2026. | 150,00 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/128; REF. EMPENHO 6195/2026 1582 - ALVARO RENATO MARTINS MEI REFERENTE A LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102621. O.C. Nº 3499/2026. | 150,00 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 6195/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 6195/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| 31/07/2026 | LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
