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Exercício: 2026
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6196	Data de lançamento:	16/07/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102617. O.C. Nº 3501/2026.		113,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2026	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102617. O.C. Nº 3501/2026.	113,68
21/07/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/172581; REF. EMPENHO 6196/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102617. O.C. Nº 3501/2026.		113,68
23/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6196/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,29
23/07/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6196/2026			1,39
TOTAL		113,68	113,68	113,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/07/2026	1,39	2317/2026	Lançada
TOTAL		1,39