Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de janeiro 2026 |
7.394,28 |
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| 26/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2026. |
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7.394,28 |
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| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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45,13 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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48,63 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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75,00 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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109,88 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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202,99 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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1.300,55 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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1.441,43 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 621/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.170,67 |
| TOTAL |
7.394,28 |
7.394,28 |
7.394,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
