| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG |
| Número do empenho: | 6242 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº12/2025,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102607. O.C. Nº 3519/2026. | 152,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº12/2025,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102607. O.C. Nº 3519/2026. | 152,40 | ||
| 06/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/663; REF. EMPENHO 6242/2026 33018 - ZENAIDE TEREZA KOLBERG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº12/2025,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102607. O.C. Nº 3519/2026. | 152,40 | ||
| 10/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2026 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - 33018 | 152,40 | ||
| TOTAL | 152,40 | 152,40 | 152,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
