| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6253 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA À SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO NAS INSTALAÇÕES DO SCFV, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, BEM COMO À GARANTIA DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES. REQUISIÇÃO Nº 102613. O.C. Nº 3514/2026. | 19,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA À SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO NAS INSTALAÇÕES DO SCFV, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, BEM COMO À GARANTIA DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES. REQUISIÇÃO Nº 102613. O.C. Nº 3514/2026. | 19,52 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/172584; REF. EMPENHO 6253/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA À SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO NAS INSTALAÇÕES DO SCFV, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, BEM COMO À GARANTIA DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES. REQUISIÇÃO Nº 102613. O.C. Nº 3514/2026. | 19,52 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6253/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,25 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6253/2026 | 0,27 | ||
| TOTAL | 19,52 | 19,52 | 19,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/07/2026 | 0,27 | 2303/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,27 |
