| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.714.443 KAUANE LUZIA AMARAL MARTINS |
| Número do empenho: | 6255 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O DIA 16/07 NO CURSO "A ARTE DA VENDA" E NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ATENDENTE COMERCIAL PROMOVIDOS PELA SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 102553. O.C. Nº 3433/2026. EMPENHO ORIGEM Nº 6145/2026. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O DIA 16/07 NO CURSO "A ARTE DA VENDA" E NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ATENDENTE COMERCIAL PROMOVIDOS PELA SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 102553. O.C. Nº 3433/2026. EMPENHO ORIGEM Nº 6145/2026. | 750,00 | ||
| 20/07/2026 | CREDOR INDEVIDO | -750,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
