| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Folha do mes de janeiro 2026 | 3.493,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | REF. PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Folha do mes de janeiro 2026 | 3.493,33 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2026. | 3.493,33 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 626/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.493,33 | ||
| TOTAL | 3.493,33 | 3.493,33 | 3.493,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
