| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6261 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLDERS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA INFORMAÇÃO PARA O FÓRUM DE SAÚDE MENTAL A SER REALIZADO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO SUL. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102640. O.C. Nº 3538/2026. | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA INFORMAÇÃO PARA O FÓRUM DE SAÚDE MENTAL A SER REALIZADO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO SUL. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102640. O.C. Nº 3538/2026. | 655,00 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5476; REF. EMPENHO 6261/2026 100 - GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA INFORMAÇÃO PARA O FÓRUM DE SAÚDE MENTAL A SER REALIZADO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO SUL. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102640. O.C. Nº 3538/2026. | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 655,00 | |||
