| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 6263 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA DOS GRUPOS DE SAÚDE VINCULADOS A ESF/UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102639. O.C. Nº 3536/2026. | 446,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA DOS GRUPOS DE SAÚDE VINCULADOS A ESF/UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102639. O.C. Nº 3536/2026. | 446,75 | ||
| 17/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 009/1545; REF. EMPENHO 6263/2026 33736 - FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 446,75 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2026 FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - 33736 | 446,75 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2026 FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - 33736 | 446,75 | ||
| 24/09/2026 | ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -446,75 | ||
| TOTAL | 446,75 | 446,75 | 446,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
