| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6284 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA A UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102698. O.C. Nº 3560/2026. | 1.599,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA A UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102698. O.C. Nº 3560/2026. | 1.599,90 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/172779; REF. EMPENHO 6284/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA A UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102698. O.C. Nº 3560/2026. | 1.599,90 | ||
| 30/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6284/2026 - REF. JULHO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 1.580,70 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6284/2026 | 19,20 | ||
| TOTAL | 1.599,90 | 1.599,90 | 1.599,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/07/2026 | 19,20 | 2457/2026 | Lançada |
| TOTAL | 19,20 |
