| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 6294 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO VEICULO PLACA IYT-6769. REQUISIÇÃO Nº 102725. O.C. Nº 3572/2026. | 59,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO VEICULO PLACA IYT-6769. REQUISIÇÃO Nº 102725. O.C. Nº 3572/2026. | 59,85 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/17077; REF. EMPENHO 6294/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO VEICULO PLACA IYT-6769. REQUISIÇÃO Nº 102725. O.C. Nº 3572/2026. | 59,85 | ||
| 10/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6294/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,13 | ||
| 10/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6294/2026 | 0,72 | ||
| TOTAL | 59,85 | 59,85 | 59,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/08/2026 | 0,72 | 2595/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,72 |
