| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102726. O.C. Nº 3599/2026. | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102726. O.C. Nº 3599/2026. | 67,00 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3320; REF. EMPENHO 6307/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102726. O.C. Nº 3599/2026. | 67,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 6307/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
