| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62.026.516 JOAO MARCELO RABER GOMES |
| Número do empenho: | 6310 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS DE FUTSAL, REALIZADA POR MEIO DA PLATAFORMA FACEBOOK, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O ACESSO DO PÚBLICO AO EVENTO ESPORTIVO E PROMOVER SUA DIVULGAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102667. O.C. Nº 3582/2026. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS DE FUTSAL, REALIZADA POR MEIO DA PLATAFORMA FACEBOOK, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O ACESSO DO PÚBLICO AO EVENTO ESPORTIVO E PROMOVER SUA DIVULGAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102667. O.C. Nº 3582/2026. | 600,00 | ||
| 24/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/24; REF. EMPENHO 6310/2026 5280 - 62.026.516 JOAO MARCELO RABER GOMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS DE FUTSAL, REALIZADA POR MEIO DA PLATAFORMA FACEBOOK, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O ACESSO DO PÚBLICO AO EVENTO ESPORTIVO E PROMOVER SUA DIVULGAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102667. O.C. Nº 3582/2026. | 600,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2026 62.026.516 JOAO MARCELO RABER GOMES - 5280 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
