| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS 2.0 PLACA IYP1497. REQUISIÇÃO Nº 102677. O.C. Nº 3591/2026. | 1.141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS 2.0 PLACA IYP1497. REQUISIÇÃO Nº 102677. O.C. Nº 3591/2026. | 1.141,00 | ||
| 24/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/583; REF. EMPENHO 6314/2026 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS 2.0 PLACA IYP1497. REQUISIÇÃO Nº 102677. O.C. Nº 3591/2026. | 1.141,00 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Empenho 6314/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.141,00 | ||
| TOTAL | 1.141,00 | 1.141,00 | 1.141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
