| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE IDOSOS QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. REQUISIÇÃO Nº 102721. O.C. Nº 3609/2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE IDOSOS QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. REQUISIÇÃO Nº 102721. O.C. Nº 3609/2026. | 2.000,00 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/38; REF. EMPENHO 6327/2026 2656 - JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA DE IDOSOS QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. REQUISIÇÃO Nº 102721. O.C. Nº 3609/2026. | 2.000,00 | ||
| 28/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2026 JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
