| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAUANA A. F. MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e CadÚnico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS OFERTADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 102744. O.C. Nº 3652/2026. | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS OFERTADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 102744. O.C. Nº 3652/2026. | 375,00 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/227; REF. EMPENHO 6355/2026 3497 - TAUANA A. F. MENEZES LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS OFERTADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 102744. O.C. Nº 3652/2026. | 375,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 6355/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
