| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
| Número do empenho: | 6363 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA DOS GRUPOS VINCULADOS A UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102750. O.C. Nº 3656/2026. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA DOS GRUPOS VINCULADOS A UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102750. O.C. Nº 3656/2026. | 280,00 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/135; REF. EMPENHO 6363/2026 4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA DOS GRUPOS VINCULADOS A UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102750. O.C. Nº 3656/2026. | 280,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 6363/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
