| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULANCIA ITK-4354. REQUISIÇÃO Nº 102761. O.C. Nº 3657/2026. | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULANCIA ITK-4354. REQUISIÇÃO Nº 102761. O.C. Nº 3657/2026. | 29,90 | ||
| 24/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/17111; REF. EMPENHO 6376/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULANCIA ITK-4354. REQUISIÇÃO Nº 102761. O.C. Nº 3657/2026. | 29,90 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6376/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,54 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6376/2026 | 0,36 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2026 | 0,36 | 2572/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,36 |
