| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NICOLAS RIBAS LIMBEGER |
| Número do empenho: | 6379 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CRAS QUE ATUAM NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, NA PUCRS, EM PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 102740. O.C. Nº 3631/2026. | 722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CRAS QUE ATUAM NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, NA PUCRS, EM PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 102740. O.C. Nº 3631/2026. | 722,00 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CRAS QUE ATUAM NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, NA PUCRS, EM PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 102740. O.C. Nº 3631/2026. | 722,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2026 NICOLAS RIBAS LIMBEGER - 1443 | 722,00 | ||
| TOTAL | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
