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Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6429	Data de lançamento:	27/07/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	ASSESSORIA JURIDICA
Função:	Judiciária
Subfunção:	Representação Judicial e Extrajudicial
Projeto / Atividade:	Suporte do Departamento Juridico
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Julho de 2026		7.327,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2026	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Julho de 2026	7.327,40
27/07/2026	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 07/2026		7.327,40
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			41,34
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			427,38
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			823,64
27/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			827,33
29/07/2026	Pagamento de Empenho 6429/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.207,71
TOTAL		7.327,40	7.327,40	7.327,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	27/07/2026	41,34		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	27/07/2026	427,38		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27/07/2026	823,64		Lançada
INSS-LIVRE	27/07/2026	827,33		Lançada
TOTAL		2.119,69