| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6435 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO SERVIDORES Folha do mes de Julho de 2026 | 81,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | PAGAMENTO SERVIDORES Folha do mes de Julho de 2026 | 81,05 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 07/2026 | 81,05 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 6435/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 81,05 | ||
| TOTAL | 81,05 | 81,05 | 81,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
