Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99168. O.C. Nº 87/2026. |
12.000,00 |
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19910;
REF. EMPENHO 66/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99168. O.C. Nº 87/2026. |
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948,75 |
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| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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948,75 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19984;
REF. EMPENHO 66/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99168. O.C. Nº 87/2026. |
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948,75 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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948,75 |
| 31/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20092;
REF. EMPENHO 66/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99168. O.C. Nº 87/2026. |
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989,17 |
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| 14/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,17 |
| 30/04/2026 |
LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20178;
REF. EMPENHO 66/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99168. O.C. Nº 87/2026. |
|
989,17 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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989,17 |
| TOTAL |
12.000,00 |
3.875,84 |
3.875,84 |
| SALDO A PAGAR |
8.124,16 |
