| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6634 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Julho de 2026 | 18.677,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Julho de 2026 | 18.677,10 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 07/2026 | 18.677,10 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANITÁRIA SERVIDORES CONTRATADOS | 254,04 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANITÁRIA SERVIDORES CONTRATADOS | 2.428,24 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 6634/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.994,82 | ||
| TOTAL | 18.677,10 | 18.677,10 | 18.677,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 27/07/2026 | 254,04 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 27/07/2026 | 2.428,24 | Lançada | |
| TOTAL | 2.682,28 |
