| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6657 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Primeira Infância Melhor-PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha do mes de Julho de 2026 | 285,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | REF. PAGTO Folha do mes de Julho de 2026 | 285,01 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 07/2026 | 285,01 | ||
| TOTAL | 285,01 | 285,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 285,01 | |||
