| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6736 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Folha do mes de Julho de 2026 | 139,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Folha do mes de Julho de 2026 | 139,79 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 07/2026 | 139,79 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 6736/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,79 | ||
| TOTAL | 139,79 | 139,79 | 139,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
