| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 6768 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de ferias | 2.337,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de ferias | 2.337,16 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS DE FÉRIAS | 2.337,16 | ||
| TOTAL | 2.337,16 | 2.337,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.337,16 | |||
