| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6790 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102809. O.C. Nº 3733/2026. | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 29/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102809. O.C. Nº 3733/2026. | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 261,00 | |||
