| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6799 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102830. O.C. Nº 3740/2026. | 305,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102830. O.C. Nº 3740/2026. | 305,80 | ||
| 30/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/2215; 2/7348; 1/376; REF. EMPENHO 6799/2026 32990 - GILBERTO SOARES DA SILVA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102830. O.C. Nº 3740/2026. | 305,80 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2026 GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990 | 305,80 | ||
| TOTAL | 305,80 | 305,80 | 305,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
