Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99170. O.C. Nº 89/2026. |
2.400,00 |
|
|
| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19907;
REF. EMPENHO 68/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99170. O.C. Nº 89/2026. |
|
182,19 |
|
| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
182,19 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19981;
REF. EMPENHO 68/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99170. O.C. Nº 89/2026. |
|
182,19 |
|
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
182,19 |
| 31/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20089;
REF. EMPENHO 68/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99170. O.C. Nº 89/2026. |
|
189,95 |
|
| 14/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
189,95 |
| 30/04/2026 |
LIQUIDAOD NESTA DATA. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99170. O.C. Nº 89/2026.
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99170. O.C. Nº 89/2026. |
|
189,95 |
|
| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
189,95 |
| TOTAL |
2.400,00 |
744,28 |
744,28 |
| SALDO A PAGAR |
1.655,72 |
